Contrato federal · Empenho 2024NE001027 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC800095- 2024DL000197 - PC 73.958 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL - SI 33 (TED Nº 24-EME-013-00- COLOG/IMBEL) OCORRENDO DIVERGÊ…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou AMEUROPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (CNPJ 13.059.737/0001-21) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2024nc800095- 2024dl000197 - pc 73.958 - material para produção industrial - si 33 (ted nº 24-eme-013-00- colog/imbel) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto oferta…. Valor global contratado: R$ 6.800,00. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- AMEUROPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDACNPJ 13.059.737/0001-21
- Processooficial
- 2024DL000197
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90197/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGOCHAPA NYLON 6.0 CONFORME MEDIDAS ABAIXO. COMPRIMENTO = 2600 mm LARGURA = 190 mmT ESPESSURA = 25 à 26 mm UNID: PÇ | 2 | R$ 1.480,00 | R$ 2.960,00 |
| MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGONYLON 6.0 REDONDO 30,00 mm. APLICAÇÃO: CONFECÇÃO DE MARTELOS PARA NA DVPRO UNID:KG | 50 | R$ 76,80 | R$ 3.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001027 · 25/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.800,00 · a liquidar R$ 6.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20603 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001027 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024DL000197
valor global após o termo: R$ 6.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399212
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.