Contrato federal · Empenho 2023NE000162 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS) PARA O IFRN/ZN. PREGÃO Nº 00025/2022 - UASG 158366, CONFORME PROCESSO 23058.001161.2023-55, DESPACHO 1344679.
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou HELEN PAULA CAITANA DIAS LTDA (CNPJ 27.448.432/0001-16) para: valor que se empenha para aquisição de material permanente (livros) para o ifrn/zn. pregão nº 00025/2022 - uasg 158366, conforme processo 23058.001161.2023-55, despacho 1344679.. Valor global contratado: R$ 566,34. Vigência de 11/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- HELEN PAULA CAITANA DIAS LTDACNPJ 27.448.432/0001-16
- Processooficial
- 23058.001161.2023-5
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 566,34
- Valor globaloficial
- R$ 566,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2023
- Publicaçãooficial
- 11/12/2023
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS, FORMATO IMPRESSO | 11 | R$ 27,34 | R$ 300,70 |
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO DISCIPLINAR, CONTEÚDO CIÊNCIAS HUMANAS, FORMATO IMPRESSO | 11 | R$ 24,15 | R$ 265,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 566,34
- A liquidarcalculado
- R$ 566,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000162 · 11/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 566,34 · a liquidar R$ 566,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12575 · emitida 15/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 270,54
- 12580 · emitida 15/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 60,90
- 12573 · emitida 15/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 96,06
- 12576 · emitida 15/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 87,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000162 · 11/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001161.2023-5
valor global após o termo: R$ 566,34 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399229
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 18:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.