Contrato federal · Empenho 2024NE000172 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS AULAS PRÁTICAS DO CURSO TÉCNICO EM PANIFICAÇÃO DO IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO 10/2024 - C…
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou J GUILHERME PAVAO LTDA (CNPJ 51.190.667/0001-35) para: empenho referente à aquisição de materiais de consumo para as aulas práticas do curso técnico em panificação do ifrs campus porto alegre, conforme requisição de empenho 10/2024 - cap-poa.. Valor global contratado: R$ 2.429,97. Vigência de 25/11/2024 a 30/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE 158261
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- J GUILHERME PAVAO LTDACNPJ 51.190.667/0001-35
- Processooficial
- 23368.003231/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.429,97
- Valor globaloficial
- R$ 2.429,97
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 30/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA COMERCIAL | 10 | R$ 37,34 | R$ 373,40 |
| ESPÁTULA | 10 | R$ 21,26 | R$ 212,60 |
| TIGELA | 10 | R$ 31,27 | R$ 312,70 |
| TIGELA | 10 | R$ 54,29 | R$ 542,90 |
| RECIPIENTE ALIMENTOS | 2 | R$ 107,09 | R$ 214,18 |
| ESPÁTULA | 10 | R$ 30,98 | R$ 309,81 |
| ESPÁTULA | 10 | R$ 24,00 | R$ 239,96 |
| CAIXA PLÁSTICA | 5 | R$ 44,88 | R$ 224,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.429,97
- A liquidarcalculado
- R$ 2.429,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000172 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.429,97 · a liquidar R$ 2.429,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1131 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.429,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000172 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.003231/2023-14
valor global após o termo: R$ 2.429,97 · vigência até 30/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399230
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.