Contrato federal · Empenho 2024NE000180 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 01 MULTI ESTAÇÃO DE MUSCULAÇÃO PARA A ACADEMIA DO IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO 85/2024 - CCLC-POA.
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou FB MULTI NEGOCIOS LTDA (CNPJ 46.051.880/0001-26) para: empenho referente à aquisição de 01 multi estação de musculação para a academia do ifrs campus porto alegre, conforme requisição de empenho 85/2024 - cclc-poa.. Valor global contratado: R$ 4.149,45. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE 158261
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- FB MULTI NEGOCIOS LTDACNPJ 46.051.880/0001-26
- Processooficial
- 23368.003768/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90282/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.149,45
- Valor globaloficial
- R$ 4.149,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICOAPARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO MULTIEXERCITADORCONJULGADO SEIS FUNÇÕES, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTOFÍSICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS PINTURA ELETROSTÁTIC… | 1 | R$ 4.149,45 | R$ 4.149,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.149,45
- A liquidarcalculado
- R$ 4.149,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000180 · 29/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.149,45 · a liquidar R$ 4.149,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000180 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.003768/2024-57
valor global após o termo: R$ 4.149,45 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399240
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 12:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.