Contrato federal · Empenho 2024NE000038 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO IFRN/ZN. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2023 - UASG 158368.
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MENOR PRECO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA (CNPJ 45.778.178/0001-04) para: valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de merenda escolar para alunos do ifrn/zn. pregão eletrônico 08/2023 - uasg 158368.. Valor global contratado: R$ 8.760,00. Vigência de 02/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- MENOR PRECO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDACNPJ 45.778.178/0001-04
- Processooficial
- 23058.001747.2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2024
- Vigênciaoficial
- 02/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PESO 250 A 400 G, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 7 DIAS, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO, AÇÚCAR E OVO | 500 | R$ 12,80 | R$ 6.400,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PESO 250 A 400 G, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 7 DIAS, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO, AÇÚCAR E OVO | 200 | R$ 11,80 | R$ 2.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.120,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000038 · 02/07/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 6.520,00 · a liquidar R$ 1.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.120,00
Faturas
- 4212 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
- 3111 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 640,00
- 3127 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 640,00
- 3158 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 448,00
- 3163 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 512,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000038 · 02/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001747.2023-10
valor global após o termo: R$ 8.760,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399251
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 17:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.