Contrato federal · Empenho 2024NE000192 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 28 FOLHAS AVULSAS DE PAPEL COLORIDO PARA O NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DO IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO 89/2024 - CCLC-POA.
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou 57.150.362 JOAO FELIPE VARGAS (CNPJ 57.150.362/0001-86) para: empenho referente à aquisição de 28 folhas avulsas de papel colorido para o núcleo de arte e cultura do ifrs campus porto alegre, conforme requisição de empenho 89/2024 - cclc-poa.. Valor global contratado: R$ 465,36. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE 158261
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- 57.150.362 JOAO FELIPE VARGASCNPJ 57.150.362/0001-86
- Processooficial
- 23368.003703/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90264/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 465,36
- Valor globaloficial
- R$ 465,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL COLOR PLUSPAPEL COLOR PLUS, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 240 G/M2, COR OUTRAS,COMPRIMENTO 96 CM, LARGURA 66 CM | 28 | R$ 16,62 | R$ 465,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 465,36
- A liquidarcalculado
- R$ 465,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000192 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 465,36 · a liquidar R$ 465,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6279956 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 465,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000192 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.003703/2024-10
valor global após o termo: R$ 465,36 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399256
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 21:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.