Contrato federal · Empenho 2024NE000195 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 PROJETORES MULTÍMIDIA PARA AS SALAS DE AULA DO IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO 14/2024 - CAP/POA.
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: empenho referente à aquisição de 02 projetores multímidia para as salas de aula do ifrs campus porto alegre, conforme requisição de empenho 14/2024 - cap/poa.. Valor global contratado: R$ 5.338,00. Vigência de 06/12/2024 a 30/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE 158261
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23368.003851/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.338,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.338,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 30/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIA | 2 | R$ 2.669,00 | R$ 5.338,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.338,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.338,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000195 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.338,00 · a liquidar R$ 5.338,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 286 · emitida 31/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.338,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000195 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.003851/2024-26
valor global após o termo: R$ 5.338,00 · vigência até 30/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399261
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.