Contrato federal · Empenho 2024NE000211 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO E RECARGA DE 96 CARTÕES TEU FACIL PARA OS ESTUDANTES COM ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFRS CAMPUS PORTO ALEGRE, CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENH…
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM EL (CNPJ 09.339.153/0001-32) para: empenho referente aos serviços de emissão e recarga de 96 cartões teu facil para os estudantes com assistência estudantil do ifrs campus porto alegre, conforme requisição de empenho 93/2024 - cclc-poa.. Valor global contratado: R$ 4.992,00. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE 158261
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELCNPJ 09.339.153/0001-32
- Processooficial
- 23368.003975/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00211/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.992,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.992,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTEComercialização / Distribuição - Vale Transporte | 1 | R$ 4.224,00 | R$ 4.224,00 |
| COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - VALE TRANSPORTEComercialização / Distribuição - Vale Transporte | 1 | R$ 768,00 | R$ 768,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.992,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.992,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000211 · 24/12/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.992,00 · a liquidar R$ 4.992,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 009/2025 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.992,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000211 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23368.003975/2024-10
valor global após o termo: R$ 4.992,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399288
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.