Contrato federal · Empenho 2024NE000376 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO EM RIO BRANCO, CONFORME ATA 58/2024, PROCESSO 23107.011029/2024-18
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDA (CNPJ 31.470.234/0001-26) para: valor que se empenha referente aquisição de gêneros alimentícios para o restaurante universitário em rio branco, conforme ata 58/2024, processo 23107.011029/2024-18. Valor global contratado: R$ 5.038,95. Vigência de 13/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- SUPERMERCADO COMPRE BEM LTDACNPJ 31.470.234/0001-26
- Processooficial
- 23107.011029/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.038,95
- Valor globaloficial
- R$ 5.038,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2024
- Vigênciaoficial
- 13/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VINAGREVINAGRE, MATÉRIA-PRIMA MAÇÃ, TIPO AROMÁTICO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | 432 | R$ 3,97 | R$ 1.715,04 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO AÇAFRÃO, APRESENTAÇÃO PÓ | 156 | R$ 5,40 | R$ 842,40 |
| QUEIJO RALADOQUEIJO RALADO, INGREDIENTES QUEIJO PARMEZON, MATERIAL EMBALAGEM PAPEL METÁLICO , TIPO CONSERVANTE ÁCIDO SÓRBICO, APLICAÇÃO CULINÁRIA INDUSTRIAL | 79 | R$ 7,35 | R$ 580,65 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 20 | R$ 4,89 | R$ 97,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.235,89
- A liquidarcalculado
- R$ 468,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.767,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000376 · 13/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.235,89 · a liquidar R$ 468,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.767,05
Faturas
- 3881 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 468,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000376 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000376 · 13/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000376 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.011029/2024-18
valor global após o termo: R$ 5.038,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399303
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 08:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.