Contrato federal · Empenho 2024NE000118 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA WI-FI DA ESCOLA
ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMACAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.920.400/0001-41) para: aquisição de materiais para wi-fi da escola. Valor global contratado: R$ 5.070,86. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMACAO/UFMG 153277
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 48.920.400/0001-41
- Processooficial
- 23072.226752/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.070,86
- Valor globaloficial
- R$ 5.070,86
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRAÇADEIRA | 4 | R$ 9,97 | R$ 39,88 |
| PILHA | 4 | R$ 4,97 | R$ 19,88 |
| PLACA SINALIZADORA | 25 | R$ 3,22 | R$ 80,50 |
| RÉGUA ELÉTRICA | 2 | R$ 79,97 | R$ 159,94 |
| CONEXÃO ELETRODUTO | 2 | R$ 15,77 | R$ 31,54 |
| CAIXA PASSAGEM | 4 | R$ 63,77 | R$ 255,08 |
| CONDULETE | 2 | R$ 247,77 | R$ 495,54 |
| CONDULETE | 1 | R$ 204,97 | R$ 204,97 |
| CONDULETE | 1 | R$ 71,25 | R$ 71,25 |
| CONDULETE | 1 | R$ 57,07 | R$ 57,07 |
| CONDULETE | 1 | R$ 475,37 | R$ 475,37 |
| CONDULETE | 1 | R$ 32,47 | R$ 32,47 |
| PORCA | 100 | R$ 1,30 | R$ 130,00 |
| CHUMBADOR ESPECIAL | 100 | R$ 1,63 | R$ 163,00 |
| PORCA | 1.200 | R$ 0,08 | R$ 96,00 |
| PARAFUSOMATERIAL: AÇO ZINCADO, TIPO: CABEÇA LENTILHA, COMPRIMENTO: 1/2, DIÂMETRO: 1/4 | 1.200 | R$ 0,22 | R$ 264,00 |
| ARRUELA ELETRODUTO | 4 | R$ 8,37 | R$ 33,48 |
| ABRAÇADEIRA | 50 | R$ 1,57 | R$ 78,50 |
| CONEXÃO ELETROCALHA | 1 | R$ 64,47 | R$ 64,47 |
| ACESSÓRIO ELETROCALHA | 12 | R$ 14,37 | R$ 172,44 |
| ELETRODUTO | 9 | R$ 187,73 | R$ 1.689,57 |
| ELETRODUTO RÍGIDO AÇO CARBONO | 3 | R$ 151,97 | R$ 455,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.070,86
- A liquidarcalculado
- R$ 5.070,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000118 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.070,86 · a liquidar R$ 5.070,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 333 · emitida 23/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.070,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000118 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.226752/2024-36
valor global após o termo: R$ 5.070,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399324
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.