Contrato federal · Empenho 2024NE000426 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE POLTRONAS E ESTANTES PARA A PROGEP DO IFSULDEMINAS. REEM Nº7/2024/CQV/DDPQV/PROGEP/IFSULDEMINAS. 23343.003301.2024-95
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou AGVANTI COMERCIAL LTDA (CNPJ 47.622.380/0001-60) para: aquisição de poltronas e estantes para a progep do ifsuldeminas. reem nº7/2024/cqv/ddpqv/progep/ifsuldeminas. 23343.003301.2024-95. Valor global contratado: R$ 44.351,00. Vigência de 21/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- AGVANTI COMERCIAL LTDACNPJ 47.622.380/0001-60
- Processooficial
- 23343.002111.2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.351,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.351,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 800 MM, ALTURA 2 M , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FECHADURA,… | 5 | R$ 950,20 | R$ 4.751,00 |
| CADEIRA MASSOTERAPIACADEIRA MASSOTERAPIA, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, TIPO ESTOFADA, DOBRÁVEL PARA SHIATSU, TIPO ESPALDAR APOIOS BRAÇOS, PEITO E CABEÇA REGULÁVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTURA 2 NÍVEIS, APOIO FIXO P… | 4 | R$ 9.900,00 | R$ 39.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.351,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.751,00
- Liquidadocalculado
- R$ 39.600,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000426 · 21/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 44.351,00 · a liquidar R$ 4.751,00 · liquidado R$ 39.600,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.125 · emitida 28/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.751,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000426 · 21/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000426 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002111.2024-51
valor global após o termo: R$ 44.351,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399336
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.