Contrato federal · Empenho 2024NE000401 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXE), PARA QUE SE POSSA VIABILIZAR A PRODUÇÃO DO ALMOÇO E DO JANTAR, NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO – RU, DO CAMPUS REITOR ÁULIO GÉL…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou FRIGOPEIXE MONTE CASTELO DA AMAZONIA IMP. E EXP. LTDA (CNPJ 10.630.104/0001-33) para: empenho ref. aquisição de gêneros alimentícios (peixe), para que se possa viabilizar a produção do almoço e do jantar, no restaurante universitário – ru, do campus reitor áulio gélio, da universidade federal do acre - uf…. Valor global contratado: R$ 229.593,60. Vigência de 20/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- FRIGOPEIXE MONTE CASTELO DA AMAZONIA IMP. E EXP. LTDACNPJ 10.630.104/0001-33
- Processooficial
- 23107.011029/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 229.593,60
- Valor globaloficial
- R$ 229.593,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/05/2024
- Vigênciaoficial
- 20/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEIXE IN NATURAPEIXE IN NATURA, VARIEDADE DOURADO, TIPO CORTE FILÉ, APRESENTAÇÃO SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 3.225 | R$ 39,86 | R$ 128.548,50 |
| PEIXE IN NATURAPEIXE IN NATURA, VARIEDADE DOURADO, TIPO CORTE FILÉ, APRESENTAÇÃO SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 310 | R$ 39,86 | R$ 12.356,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 187.102,84
- A liquidarcalculado
- R$ 46.476,76
- Liquidadocalculado
- R$ 355,15
- Pagocalculado
- R$ 140.270,93
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000401 · 20/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 140.626,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 355,15 · pago R$ 140.270,93
- 2024NE000862 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.625,12 · a liquidar R$ 15.625,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000806 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.851,64 · a liquidar R$ 30.851,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.655 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.899,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000401 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000401 · 20/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000401 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.011029/2024-18
valor global após o termo: R$ 229.593,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399341
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.