Contrato federal · Empenho 2024NE000251 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DO CAMPUS - REQUISIÇÃO DE EMPENHO NR. 21/2024 - DPA E DESPACHO NR. 92/2024 - DAP. PE NR. 45/2023 - UASG 158141.
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDA (CNPJ 48.452.616/0001-20) para: aquisição de alimentos para animais para atender necessidades do campus - requisição de empenho nr. 21/2024 - dpa e despacho nr. 92/2024 - dap. pe nr. 45/2023 - uasg 158141.. Valor global contratado: R$ 850,00. Vigência de 13/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- AGROPECUARIA BOM NEGOCIO LTDACNPJ 48.452.616/0001-20
- Processooficial
- 23371000172202446
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 850,00
- Valor globaloficial
- R$ 850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2024
- Vigênciaoficial
- 13/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO CALCÁRIO CALCÍTICO, APLICAÇÃO FRANGO DE CORTE E GALINHA POEDEIRA, ASPECTO FÍSICO PÓ, DOSAGEM 36% CÁLCIO | 500 | R$ 1,70 | R$ 850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000251 · 13/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 850,00 · a liquidar R$ 850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 339/1 · emitida 29/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000251 · 13/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000251 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371000172202446
valor global após o termo: R$ 850,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399363
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.