Contrato federal · Empenho 2024NE000272 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS PARA ATENDER DEMANDA DO DEPTO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DO CAMPUS SERTÃO - REQUISIÇÃO DE EMPENHO NR. 23/2024. PE NR. 45/2023 - UASG 158141.
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou CBM DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.956.318/0001-19) para: aquisição de alimentos para animais para atender demanda do depto produção agropecuária do campus sertão - requisição de empenho nr. 23/2024. pe nr. 45/2023 - uasg 158141.. Valor global contratado: R$ 704,00. Vigência de 09/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- CBM DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.956.318/0001-19
- Processooficial
- 23371000172202446
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 704,00
- Valor globaloficial
- R$ 704,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, TIPO RAÇÃO BALANCEADA, INGREDIENTES MÍNIMO DE 12% DE PROTEÍNAS, ESPÉCIE ANIMAL EQÜINOS | 320 | R$ 2,20 | R$ 704,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 704,00
- A liquidarcalculado
- R$ 704,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000272 · 09/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 704,00 · a liquidar R$ 704,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 61234971/890 · emitida 19/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 704,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000272 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371000172202446
valor global após o termo: R$ 704,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399372
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.