Contrato federal · Empenho 2024NE000671 · Comprasnet Contratos
2024NC002503 - MD, DE 19 NOV 24. MATERIAL DE CONSUMO ( MASSA DE VEDAÇÃO). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90021/2024 DA 160353 6° BEC/RR. COMPRA AUTORIZADA CONFORME REQUISITÓRA 439 O ALMOX/ O…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA (CNPJ 01.631.853/0001-94) para: 2024nc002503 - md, de 19 nov 24. material de consumo ( massa de vedação). tipo: ordinário. srp 90021/2024 da 160353 6° bec/rr. compra autorizada conforme requisitóra 439 o almox/ op acolhida (7648395).. Valor global contratado: R$ 2.471,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDACNPJ 01.631.853/0001-94
- Processooficial
- 60301.001569/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.471,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.471,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA CORRIDAMASSA CORRIDA, TEMPO SECAGEM 4 H, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO ACRÍLICA ESTIRENADA, HIDROCARBONETOS ALIF Á, SOLUBILIDADE ÁGUA | 500 | R$ 2,20 | R$ 1.100,00 |
| MASSA VEDAÇÃOMASSA VEDAÇÃO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA/RESINA ACRÍLICA E ADITIVOS ESPECIAIS, ASPECTO VISUAL PASTOSO/LISO/REGULAR E TRANSPARENTE, TEMPO SECAGEM 12 H, APLICAÇÃO VEDAÇÃO SUBAQUÁTICA/FRESTAS E TRINCAS | 300 | R$ 4,57 | R$ 1.371,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.471,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.471,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000671 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.471,00 · a liquidar R$ 2.471,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9841 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.471,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000671 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000671 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001569/2024-13
valor global após o termo: R$ 2.471,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399376
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.