Contrato federal · Empenho 2024NE000714 · Comprasnet Contratos
2024NC001828 - MD, DE 20 AGO 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANTA TÉRMICA P/ PACIENTE). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90023/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUIS…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou COMERCIAL GUTIERREZ LTDA. (CNPJ 19.234.111/0001-90) para: 2024nc001828 - md, de 20 ago 24. aquisição de material de consumo (manta térmica p/ paciente). tipo: ordinário. srp 90023/2024 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (7660668).. Valor global contratado: R$ 644,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL GUTIERREZ LTDA.CNPJ 19.234.111/0001-90
- Processooficial
- 60301.001622/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 644,00
- Valor globaloficial
- R$ 644,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTA TÉRMICA P/ PACIENTEMANTA TÉRMICA P/ PACIENTE, TIPO DE AQUECIMENTO AUTOAQUECIMENTO POR REAÇÃO QUÍMICA EXOTÉRMICA, MATERIAL INVÓLUCRO SELADO C/ PÓ DE FERRO E OUTROS ELEMENTO S, TAMANHO ADULTO, APLICAçãO P/ CORPO INTEIRO,… | 46 | R$ 14,00 | R$ 644,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 644,00
- A liquidarcalculado
- R$ 644,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000714 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 644,00 · a liquidar R$ 644,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 186 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 644,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000714 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000714 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001622/2024-78
valor global após o termo: R$ 644,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399396
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.