Contrato federal · Empenho 2024NE000723 · Comprasnet Contratos
2024NC001828 - MD, DE 20 AGO 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÓLEO LUBRIFICANTE). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90010/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO A…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA (CNPJ 27.985.750/0001-16) para: 2024nc001828 - md, de 20 ago 24. aquisição de material de consumo (óleo lubrificante). tipo: ordinário. srp 90010/2024 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (7624781).. Valor global contratado: R$ 2.086,80. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDACNPJ 27.985.750/0001-16
- Processooficial
- 60301.001521/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.086,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.086,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO AUTOMOTIVO, TIPO MINERAL, CLASSIFICAÇÃO GL-5, VISCOSIDADE SAE 90 | 6 | R$ 347,80 | R$ 2.086,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.086,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.086,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000723 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.086,80 · a liquidar R$ 2.086,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1147 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.086,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000723 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000723 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001521/2024-05
valor global após o termo: R$ 2.086,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399405
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 04:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 20:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.