Contrato federal · Empenho 2024NE000726 · Comprasnet Contratos
2024NC001828 - MD, DE 20 AGO 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GRAXA). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90010/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO ALMOX/ OP ACO…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou BRVO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 30.273.846/0001-66) para: 2024nc001828 - md, de 20 ago 24. aquisição de material de consumo (graxa). tipo: ordinário. srp 90010/2024 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (7624961).. Valor global contratado: R$ 2.531,25. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- BRVO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 30.273.846/0001-66
- Processooficial
- 60301.001523/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.531,25
- Valor globaloficial
- R$ 2.531,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAXAGRAXA, TIPO BASE ÓLEO MINERAL A BASE DE PETRÓLEO, TIPO ESPESSANTE SABÃO DE LÍTIO, TIPO ADITIVOS ANTICORROSIVO/ANTIOXIDANTE/ANTIDESGASTE, CONSISTÊNCIA NLGI 2 | 5 | R$ 506,25 | R$ 2.531,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.531,25
- A liquidarcalculado
- R$ 2.531,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000726 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.531,25 · a liquidar R$ 2.531,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000726 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000726 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001523/2024-96
valor global após o termo: R$ 2.531,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399412
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 17:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 20:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.