Contrato federal · Empenho 2024NE000727 · Comprasnet Contratos
2024NC001828 - MD, DE 20 AGO 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BATERIA AUTOMOTIVA). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90010/2024 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou HERIKA SILOTTI (CNPJ 31.661.017/0001-13) para: 2024nc001828 - md, de 20 ago 24. aquisição de material de consumo (bateria automotiva). tipo: ordinário. srp 90010/2024 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (7624460).. Valor global contratado: R$ 20.367,04. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- HERIKA SILOTTICNPJ 31.661.017/0001-13
- Processooficial
- 60301.001520/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.367,04
- Valor globaloficial
- R$ 20.367,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA AUTOMOTIVABATERIA AUTOMOTIVA, COMPRIMENTO 510 MM, LARGURA 213 MM, ALTURA 238 MM, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 150 AH, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CORRENTE PARTIDA 550 A | 8 | R$ 1.038,38 | R$ 8.307,04 |
| BATERIA AUTOMOTIVABATERIA AUTOMOTIVA, TIPO SELADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIVRE DE MANUTENÇÃO, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 100 AH, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO | 18 | R$ 670,00 | R$ 12.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.367,04
- A liquidarcalculado
- R$ 20.367,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000727 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.367,04 · a liquidar R$ 20.367,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 317 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.367,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000727 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000727 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001520/2024-52
valor global após o termo: R$ 20.367,04 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399415
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.