Contrato federal · Empenho 2024NE000747 · Comprasnet Contratos
2024NC002503 - MD, DE 19 NOV 24. MATERIAL DE CONSUMO (PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO: DIMENSÕES: 215/75 R17.5 E 295/80 R22,5). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90010/2024 DA OPERAÇÃO ACOLHIDA/RR. COM…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou MARIA LUCELENE CARDOZO DE MELO PEREIRA (CNPJ 13.626.850/0001-41) para: 2024nc002503 - md, de 19 nov 24. material de consumo (pneu veículo automotivo: dimensões: 215/75 r17.5 e 295/80 r22,5). tipo: ordinário. srp 90010/2024 da operação acolhida/rr. compra autorizada conforme requisitóra 514…. Valor global contratado: R$ 44.549,83. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MARIA LUCELENE CARDOZO DE MELO PEREIRACNPJ 13.626.850/0001-41
- Processooficial
- 60301.001519/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 44.549,83
- Valor globaloficial
- R$ 44.549,83
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARCAÇA LONA POLIÉSTER, MATERIAL TALÃO ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL FLANCOS MISTURA BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTU… | 10 | R$ 2.529,99 | R$ 25.299,90 |
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 215/75 R17.5, TIPO SEM CÂMARA, MODELO RADIAL | 7 | R$ 2.749,99 | R$ 19.249,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.549,83
- A liquidarcalculado
- R$ 44.549,83
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000747 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.549,83 · a liquidar R$ 44.549,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 699 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.549,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000747 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000747 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001519/2024-28
valor global após o termo: R$ 44.549,83 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399427
- Lido da fonte em
- 09/11/2026, 19:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 08:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.