Contrato federal · Empenho 2024NE000737 · Comprasnet Contratos
2024NC001828 - MD, DE 20 AGO 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRESQUEIRA). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 43/2023 DA 1ª BDA INF SELVA/RR. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓ…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou MICROFORT INFORMATICA LTDA (CNPJ 24.675.507/0001-03) para: 2024nc001828 - md, de 20 ago 24. aquisição de material permanente (refresqueira). tipo: ordinário. srp 43/2023 da 1ª bda inf selva/rr. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (7667405).. Valor global contratado: R$ 2.199,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MICROFORT INFORMATICA LTDACNPJ 24.675.507/0001-03
- Processooficial
- 60301.001643/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.199,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.199,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRESQUEIRAREFRESQUEIRA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, MATERIAL DEPÓSITO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO 1 DESPóSITO, CAPACIDADE 200 L, TENSÃO 220 V, APLICAÇÃO SERVI BEBIDAS FRIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 1 | R$ 2.199,00 | R$ 2.199,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.199,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.199,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000737 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.199,00 · a liquidar R$ 2.199,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7262 · emitida 13/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.199,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000737 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000737 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001643/2024-93
valor global após o termo: R$ 2.199,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399429
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 02:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.