Contrato federal · Empenho 2024NE000753 · Comprasnet Contratos
2024NC00 1828- MD, 20 AGO DE 24. MATERIAL PERMANENTE ( FOGÃO). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90028/2024 DO OP ACOLHIDAA/RR . COMPRA AUTORIZADA CONFORME REQUISITÓRIA 501 ALMOX/ OP ACOLHIDA (…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: 2024nc00 1828- md, 20 ago de 24. material permanente ( fogão). tipo: ordinário. srp 90028/2024 do op acolhidaa/rr . compra autorizada conforme requisitória 501 almox/ op acolhida (7670225) ... Valor global contratado: R$ 1.202,77. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 60301.001663/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.202,77
- Valor globaloficial
- R$ 1.202,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO GÁSFOGÃO GÁS, MATERIAL AÇO, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 5 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOLIMPANTE, AUTOMATICO, TAMPA VIDRO TEMPERADO, VOLTAGEM 220 V, COR BRANCA | 1 | R$ 1.202,77 | R$ 1.202,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.202,77
- A liquidarcalculado
- R$ 1.202,77
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000753 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.202,77 · a liquidar R$ 1.202,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5590 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.202,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000753 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000753 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001663/2024-64
valor global após o termo: R$ 1.202,77 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399438
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 19:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.