Contrato federal · Empenho 2024NE000759 · Comprasnet Contratos
2024NC000667 - MD, DE 04 ABR 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (DOSADOR DE CLORO). TIPO: ORDINÁRIO. DISPENSA ELETRÔNICA 90021/2024 DA UAS…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou J. V. S. FRANCO LTDA (CNPJ 51.828.370/0001-52) para: 2024nc000667 - md, de 04 abr 24. aquisição de material de consumo - material p/ manutenção de bens móveis (dosador de cloro). tipo: ordinário. dispensa eletrônica 90021/2024 da uasg 110794: operação acolhida. compra auto…. Valor global contratado: R$ 898,05. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- J. V. S. FRANCO LTDACNPJ 51.828.370/0001-52
- Processooficial
- 60301.001417/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 898,05
- Valor globaloficial
- R$ 898,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO CLORADOR PARA TRATAMENTO DE AGUAEQUIPAMENTO CLORADOR PARA TRATAMENTO DE AGUA, TIPO DOSADOR DE CLORO DE ALTAVAZÃO, MATERIAL POLIETILENO, VAZÃO 5.000 L/H, PRESSÃO MÁXIMA TRABALHO 3,5 KGF/CM2, APLICAçãO TRATAMENTO DE ÁGUA, REFERENCIA M… | 3 | R$ 299,35 | R$ 898,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 898,05
- A liquidarcalculado
- R$ 898,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000759 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 898,05 · a liquidar R$ 898,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 043 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 898,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000759 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000759 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001417/2024-11
valor global após o termo: R$ 898,05 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399439
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.