Contrato federal · Empenho 2024NE000769 · Comprasnet Contratos
2024NC002503 - MD, DE 19 NOV 24. MATERIAL DE CONSUMO (FITA ADESIVA). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 00040/2023 DA UASG 160482 – 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/RR. COMPRA AUTORIZADA CONFOR…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 43.058.709/0001-50) para: 2024nc002503 - md, de 19 nov 24. material de consumo (fita adesiva). tipo: ordinário. srp 00040/2023 da uasg 160482 – 1ª brigada de infantaria de selva/rr. compra autorizada conforme requisitóra 397 nu almox/ op acolhida…. Valor global contratado: R$ 2.795,00. Vigência de 29/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 43.058.709/0001-50
- Processooficial
- 60301.001495/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.795,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.795,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2024
- Vigênciaoficial
- 29/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 000235329 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.FITA ADESIVA EMBALAGEM, MATERIAL PAPEL, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 50 MM, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO GERAL E REFORÇO PACOTES, COR MARROM | 500 | R$ 5,59 | R$ 2.795,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.795,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.795,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000769 · 29/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.795,00 · a liquidar R$ 2.795,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000769 · 29/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000769 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001495/2024-15
valor global após o termo: R$ 2.795,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399449
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.