Contrato federal · Empenho 2024NE000786 · Comprasnet Contratos
2024NC000667 - MD, DE 04 ABR 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90001/2024 DA UASG 110794: OPERAÇÃO ACOLHIDA. COM…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou J. E. B. DE MELO LTDA (CNPJ 18.310.957/0001-08) para: 2024nc000667 - md, de 04 abr 24. aquisição de material de consumo - materiais para bens imóveis e instalações tipo: ordinário. srp 90001/2024 da uasg 110794: operação acolhida. compra autorizada conforme requisitória 457…. Valor global contratado: R$ 37.436,40. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- J. E. B. DE MELO LTDACNPJ 18.310.957/0001-08
- Processooficial
- 60301.001611/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.436,40
- Valor globaloficial
- R$ 37.436,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRITABRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 1 | 200 | R$ 155,18 | R$ 31.036,80 |
| AREIAAREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA | 200 | R$ 32,00 | R$ 6.399,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.436,40
- A liquidarcalculado
- R$ 37.436,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000786 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.436,40 · a liquidar R$ 37.436,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 465 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.436,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000786 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000786 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001611/2024-98
valor global após o termo: R$ 37.436,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399453
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 04:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 20:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.