Contrato federal · Empenho 2024NE000799 · Comprasnet Contratos
2024NC002208 - MD, DE 17 OUT 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALICATE AMPERÍMETRO E PONTA AMPERÍMETRO). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90014/2024 DA UASG 110794: OPERAÇÃO ACOLHIDA. COMP…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: 2024nc002208 - md, de 17 out 24. aquisição de material de consumo (alicate amperímetro e ponta amperímetro). tipo: ordinário. srp 90014/2024 da uasg 110794: operação acolhida. compra autorizada conforme requisitória 507…. Valor global contratado: R$ 697,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 60301.001675/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 697,00
- Valor globaloficial
- R$ 697,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE AMPERÍMETROALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL PVC, TIPO DIGITAL, CORRENTE CC: 400 A 2000/ DC:400 A 2000 A, VOLTAGEM CC: 4, 40, 400 E 1000/ DC: 4, 40, 400 E 750 V, ALIMENTAÇÃO BATERIA, VOLTAGEM BATERIA 9 V, APLICAÇÃO… | 10 | R$ 49,00 | R$ 490,00 |
| ALICATE AMPERÍMETROALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, CORRENTE 20 A/ 200 A/ 1.000 A A, VOLTAGEM 750V AC E 1000V DC, ALIMENTAÇÃO BATERIA, VOLTAGEM BATERIA 9 V, RESISTÊNCIA 2 MOHM, APLICAÇÃO ELETRICIDAD… | 3 | R$ 69,00 | R$ 207,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 697,00
- A liquidarcalculado
- R$ 697,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000799 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 697,00 · a liquidar R$ 697,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2005 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 697,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000799 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000799 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001675/2024-99
valor global após o termo: R$ 697,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399475
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.