Contrato federal · Empenho 2024NE000049 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE PERSIANAS E MOBILIÁRIO PARA USO NO CAMPUS UFRJ CAXIAS.
CAMPUS UFRJ D. CAXIAS PROF GERALDO CIDADE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou JLM DIAS LTDA (CNPJ 29.702.510/0001-92) para: compra de persianas e mobiliário para uso no campus ufrj caxias.. Valor global contratado: R$ 7.696,40. Vigência de 07/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UFRJ D. CAXIAS PROF GERALDO CIDADE 155766
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- JLM DIAS LTDACNPJ 29.702.510/0001-92
- Processooficial
- 23079242361202407
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.696,40
- Valor globaloficial
- R$ 7.696,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANAPERSIANA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO HORIZONTAL, ALTURA 0,95 M, LARGURA 1,10 M,COR CINZA | 8 | R$ 284,68 | R$ 2.277,44 |
| CADEIRA ESCOLARCADEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADOEM EPÓXI, COR ESTRUTURA PRETA, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO REVEST. C/ ESPUMAPOLIURETANO INJETADA, MATERIAL ASSENTO COMPENSAD… | 2 | R$ 2.097,60 | R$ 4.195,20 |
| MESA ESCOLARMESA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO 30/30, MATERIAL TAMPO MDF, DIMENSÕESTAMPO 800 X 800 MM, ALTURA 600 MM, COR VERDE | 2 | R$ 611,88 | R$ 1.223,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.696,40
- A liquidarcalculado
- R$ 7.696,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000049 · 07/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.696,40 · a liquidar R$ 7.696,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000049 · 07/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079242361202407
valor global após o termo: R$ 7.696,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399560
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.