Contrato federal · Empenho 2024NE000080 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA PARA USO NO CAMPUS UFRJ CAXIAS.
CAMPUS UFRJ D. CAXIAS PROF GERALDO CIDADE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 08.692.456/0001-71) para: compra de cartuchos de impressora para uso no campus ufrj caxias.. Valor global contratado: R$ 416,00. Vigência de 24/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UFRJ D. CAXIAS PROF GERALDO CIDADE 155766
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 08.692.456/0001-71
- Processooficial
- 23079251531202470
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 416,00
- Valor globaloficial
- R$ 416,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO TN-419Y, TIPO CARTUCHOORIGINAL, COR AMARELA | 2 | R$ 54,00 | R$ 108,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO TN-419C, TIPO CARTUCHOORIGINAL, COR CIANO | 2 | R$ 94,00 | R$ 188,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO TN-650, TIPO CARTUCHOORIGINAL, COR PRETA | 5 | R$ 24,00 | R$ 120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 416,00
- A liquidarcalculado
- R$ 416,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000080 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 416,00 · a liquidar R$ 416,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 016635 · emitida 26/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 416,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000080 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079251531202470
valor global após o termo: R$ 416,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399580
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 18:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.