Contrato federal · Empenho 2024NE000182 · Comprasnet Contratos
REMISSÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), E COPO DESCARTÁVEL (COPA COZINHA), EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO DSEI/MS., ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR.…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SHIGEMOTO COMERCIAL LTDA (CNPJ 28.787.127/0001-11) para: remissão de empenho de aquisição de água (gêneros alimentícios), e copo descartável (copa cozinha), em atendimento as demandas do dsei/ms., oriundo da ata de registro de preço nr. 09/2024, vigência 14/05/2024 a 14/05/202…. Valor global contratado: R$ 27.511,00. Vigência de 11/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- SHIGEMOTO COMERCIAL LTDACNPJ 28.787.127/0001-11
- Processooficial
- 25048.000087/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.511,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.511,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2024
- Vigênciaoficial
- 11/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ | 1.750 | R$ 1,94 | R$ 3.395,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE | 2.500 | R$ 4,70 | R$ 11.750,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 900 | R$ 13,74 | R$ 12.366,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.511,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.349,54
- Liquidadocalculado
- R$ 10.142,80
- Pagocalculado
- R$ 15.018,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000182 · 11/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.511,00 · a liquidar R$ 2.349,54 · liquidado R$ 10.142,80 · pago R$ 15.018,66
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000182 · 11/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.000087/2024-85
valor global após o termo: R$ 27.511,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399591
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.