Contrato federal · Empenho 2024NE000330 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) NOBREAKS DE 3KVA VISANDO RESGUARDAR EQUIPAMENTOS DO NÚCLEO DE ARTES GRÁFICAS - NUGRAF/CLOG/DIREN-ANP/PF. PREGÃO 07/2023-DIREN, ITEM 3…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 13.531.571/0001-02) para: emissão de empenho para aquisição de 03 (três) nobreaks de 3kva visando resguardar equipamentos do núcleo de artes gráficas - nugraf/clog/diren-anp/pf. pregão 07/2023-diren, item 31, arp 19/2023. proc. 08204.003576/2023-…. Valor global contratado: R$ 6.957,00. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDACNPJ 13.531.571/0001-02
- Processooficial
- 08204.003576/2023-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.957,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.957,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Publicaçãooficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA,COMPONENTE FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAPEÇA/COMPONENTE FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO MÓDULO DE POTÊNCIA, APLICAÇÃO NOBREAK SMART UPS VT TRIFÁSICO DA APC, POTÊNCIA NOMINAL 10 KVA, TENSÃO ENTRADA 110 VCA | 3 | R$ 2.319,00 | R$ 6.957,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.957,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.957,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000330 · 27/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.957,00 · a liquidar R$ 6.957,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1941 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.957,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000330 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000330 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003576/2023-49
valor global após o termo: R$ 6.957,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399593
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.