Contrato federal · Empenho 2024NE000291 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER RESTAURANTE DO IFRS CAMPUS SERTÃO - REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 28/2024 - 04/11/2024 - ALMOX. PE 12/2023 - UASG 158141

Name: Contrato 2024NE000291 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou ARNALDO RANIELLE SILVEIRA AREND (CNPJ 13.806.064/0001-26) para: aquisição de gêneros alimentícios para atender restaurante do ifrs campus sertão - requisição de empenho nº 28/2024 - 04/11/2024 - almox. pe 12/2023 - uasg 158141. Valor global contratado: R$ 11.805,00. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
Local da unidadeoficial: SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
Fornecedoroficial: ARNALDO RANIELLE SILVEIRA ARENDCNPJ 13.806.064/0001-26
Processooficial: 23371000788202336
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00012/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 11.805,00
Valor globaloficial: R$ 11.805,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 07/11/2024
Vigênciaoficial: 07/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL, TIPO ADICIONAL TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO PRÉ-ASSADO CONGELADO	1.574	R$ 7,50	R$ 11.805,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 11.805,00
A liquidarcalculado: R$ 9.105,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 2.700,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000291 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.805,00 · a liquidar R$ 9.105,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.700,00

Faturas

1396/1 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
1169/1 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.015,00
1110/1 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.290,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000291 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000291 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371000788202336
valor global após o termo: R$ 11.805,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorARNALDO RANIELLE SILVEIRA AREND →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 399595
Lido da fonte em: 19/10/2026, 21:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 20/10/2026, 04:08

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.