Contrato federal · Empenho 2024NE002211 · Comprasnet Contratos
PROT.:11990298(690,00){RE 223/2024:}$ - FF - PPG EM ASSISTENCIA E AVALIACAO EM SAUDE - PROAP. OBS.: DL 432/2024 - UFG - REQ. 4481/2024 - NOTA DE TRANSFERÊNCIA: 1AAMOZ. AUTORIZAÇÃO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou LABSPEQ IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 29.727.009/0001-80) para: prot.:11990298(690,00){re 223/2024:}$ - ff - ppg em assistencia e avaliacao em saude - proap. obs.: dl 432/2024 - ufg - req. 4481/2024 - nota de transferência: 1aamoz. autorização proad 5000633.. Valor global contratado: R$ 690,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- LABSPEQ IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 29.727.009/0001-80
- Processooficial
- 23070.052861/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00432/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 690,00
- Valor globaloficial
- R$ 690,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO PARA ANÁLISEaplicação: para transcrição in vitro, componentes: mistura rna polimerases, dntps, soluções tampão, outros componentes: dnase, controle | 1 | R$ 690,00 | R$ 690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 690,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002211 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 690,00 · a liquidar R$ 690,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 665 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002211 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.052861/2024-21
valor global após o termo: R$ 690,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399600
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.