Contrato federal · Empenho 2024NE000158 · Comprasnet Contratos
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO, GÁS DE COZINHA EM BOTIJÕES COM 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS RESTAURANTE…
IFPB - CAMPUS SOUSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA LTDA (CNPJ 10.428.435/0001-95) para: valor referente a aquisição de gás liquefeito de petróleo- glp, composição básica propano e butano, gás de cozinha em botijões com 45kg para atender as necessidades dos restaurantes deste ifpb/campus sousa, nos termos do…. Valor global contratado: R$ 14.199,00. Vigência de 18/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS SOUSA 158279
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE GAS SANTA ELIZA LTDACNPJ 10.428.435/0001-95
- Processooficial
- 23000.003042.2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.199,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.199,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Publicaçãooficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 30 | R$ 399,98 | R$ 11.999,40 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 20 | R$ 109,98 | R$ 2.199,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.199,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.049,48
- Liquidadocalculado
- R$ 86,17
- Pagocalculado
- R$ 8.063,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000158 · 18/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.199,00 · a liquidar R$ 6.049,48 · liquidado R$ 86,17 · pago R$ 8.063,35
Faturas
- 995 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.429,74
- 988 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.619,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000158 · 18/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.003042.2023-01
valor global após o termo: R$ 14.199,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399607
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 11:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.