Contrato federal · Empenho 2024NE000052 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO E MANTUENÇÃO DOS BEBEDOUROS UTILIZADOS NO CAMPUS CAXIAS DA UFRJ, EQUIPAMENTOS ESTES QUE CONSTAM NO PROCESSO.
CAMPUS UFRJ D. CAXIAS PROF GERALDO CIDADE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 41.246.688 ROBSON FERREIRA DOS SANTOS (CNPJ 41.246.688/0001-71) para: contratação de serviço de prevenção e mantuenção dos bebedouros utilizados no campus caxias da ufrj, equipamentos estes que constam no processo.. Valor global contratado: R$ 10.800,00. Vigência de 01/12/2024 a 02/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS UFRJ D. CAXIAS PROF GERALDO CIDADE 155766
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- 41.246.688 ROBSON FERREIRA DOS SANTOSCNPJ 41.246.688/0001-71
- Processooficial
- 23079.245005/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.800,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/12/2024 a 02/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROS | 1 | R$ 900,00 | R$ 10.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000052 · 09/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.800,00 · a liquidar R$ 900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 900,00
Faturas
- 136 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
- 169 · emitida 18/11/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 900,00
- 158 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
- 148 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
- 137 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
- 120 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
- 109 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
- 107 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
- 100 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
- 78 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
- 63 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000052 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079245005202437
valor global após o termo: R$ 10.800,00 · vigência até 02/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399659
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.