Contrato federal · Empenho 2024NE000096 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO VISANDO ATENDER AS AÇÕES DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO - QVT/2024, CONFORME AUTORIZADO SEI 19541377 DO PROCESSO 50617.000317/2024-51…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 35.967.965 DAMARIS GONCALVES DOS REIS (CNPJ 35.967.965/0001-32) para: despesa com aquisição de material de consumo visando atender as ações de qualidade de vida no trabalho - qvt/2024, conforme autorizado sei 19541377 do processo 50617.000317/2024-51.. Valor global contratado: R$ 1.156,50. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0010-00
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT 393018
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- 35.967.965 DAMARIS GONCALVES DOS REISCNPJ 35.967.965/0001-32
- Processooficial
- 50617.000317/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90346/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.156,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.156,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECACANECA, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE 300 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA, COR BRANCA | 90 | R$ 10,68 | R$ 961,20 |
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL ALUMÍNIO/PLÁSTICO, APLICAÇÃO SUPORTE PARA CELULAR/TABLET, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE ANTIDERRAPANTE, TIPO AJUSTÁVEL | 90 | R$ 2,17 | R$ 195,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.156,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.156,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000096 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.156,50 · a liquidar R$ 1.156,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.083 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.156,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000096 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.000317/2024-51
valor global após o termo: R$ 1.156,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399689
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.