Contrato federal · Empenho 2024NE000107 · Comprasnet Contratos
EMPENHA-SE PARA FINS DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - DISPENSA 284/2024 UASG 158745 ITEM 1 - CONTRATAÇÃO DIRETA 14/2025 CFE. REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 30/202…
INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou TORINO INFORMATICA LTDA.. (CNPJ 03.619.767/0005-15) para: empenha-se para fins da aquisição de equipamentos de processamento de dados - dispensa 284/2024 uasg 158745 item 1 - contratação direta 14/2025 cfe. requisição de empenho nº 30/2024 ccl-alv. processo 23739.000770/2024-17…. Valor global contratado: R$ 899,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ALVORADA 158745
- Local da unidadeoficial
- ALVORADA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4300604
- Fornecedoroficial
- TORINO INFORMATICA LTDA..CNPJ 03.619.767/0005-15
- Processooficial
- 23739.000770/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 899,00
- Valor globaloficial
- R$ 899,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORajuste: ajuste de rotação, altura e inclinação do display, alimentação: bivolt, formato tela: widescreen, garantia on site: 12, interatividade da tela: sem interatividade, qualidade de imagem: 4 k, ta… | 1 | R$ 899,00 | R$ 899,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 899,00
- A liquidarcalculado
- R$ 899,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000107 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 899,00 · a liquidar R$ 899,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 34635 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 899,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000107 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23739.000770/2024-17
valor global após o termo: R$ 899,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399714
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 08:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.