Contrato federal · Empenho 2024NE000097 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (GUILHOTINA) PARA ATENDER DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO IFBA CAMPUS SEABRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO 23720.00…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SEABRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA (CNPJ 49.495.719/0001-30) para: emissão de empenho com aquisição de equipamento (guilhotina) para atender demanda do setor de comunicação do ifba campus seabra, conforme autorização constante no processo 23720.001154/2024-74.. Valor global contratado: R$ 437,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SEABRA 158591
- Local da unidadeoficial
- SEABRA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2929909
- Fornecedoroficial
- RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDACNPJ 49.495.719/0001-30
- Processooficial
- 23720.001154/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 437,00
- Valor globaloficial
- R$ 437,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUILHOTINAGUILHOTINA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PORTÁTIL, COMPRIMENTO LÂMINA 46 CM,FUNCIONAMENTO MANUAL, CAPACIDADE CORTE 20 FOLHAS FL, DIMENSÕES 355 X 555 MM,ALAVANCA NORMAL | 1 | R$ 437,00 | R$ 437,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 437,00
- A liquidarcalculado
- R$ 437,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 18/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 437,00 · a liquidar R$ 437,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.330 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 437,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000097 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23720.001154/2024-74
valor global após o termo: R$ 437,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399746
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.