Contrato federal · Empenho 2024NE000309 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ESTRUTURAR AS SEDE DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE CAMPO GRANDE E DAS COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS JURISDICIONAD…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 47.944.342/0001-23) para: empenho para cobrir despesas com a aquisição de materiais elétricos para estruturar as sede da coordenação regional de campo grande e das coordenações técnicas locais jurisdicionadas.. Valor global contratado: R$ 604,40. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS 194020
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- CAZ COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 47.944.342/0001-23
- Processooficial
- 08752.001429/2023-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 604,40
- Valor globaloficial
- R$ 604,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÉGUA ELÉTRICARÉGUA ELÉTRICA, MATERIAL CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8 (2P+T), TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A | 4 | R$ 46,85 | R$ 187,40 |
| RÉGUA ELÉTRICARÉGUA ELÉTRICA, MATERIAL CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8 (2P+T), TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A | 5 | R$ 83,40 | R$ 417,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 604,40
- A liquidarcalculado
- R$ 604,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000309 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 604,40 · a liquidar R$ 604,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2426 · emitida 03/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 604,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000309 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000309 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08752.001429/2023-28
valor global após o termo: R$ 604,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399796
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 22:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.