Contrato federal · Empenho 2024NE000308 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMÉSTICOS PARA ESTRUTURAR AS SEDE DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE CAMPO GRANDE E DAS COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS JURISDICIONA…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 48.277.417/0001-22) para: empenho para cobrir despesas com a aquisição de aparelhos domésticos para estruturar as sede da coordenação regional de campo grande e das coordenações técnicas locais jurisdicionadas.. Valor global contratado: R$ 4.195,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS 194020
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDACNPJ 48.277.417/0001-22
- Processooficial
- 08752.001065/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.195,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.195,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, CAPACIDADE 3 L, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 1 DEPÓSITO PARA CAFÉ, POTÊNCIA 1.300 W | 5 | R$ 839,00 | R$ 4.195,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.195,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.195,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000308 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.195,00 · a liquidar R$ 4.195,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3277 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.195,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000308 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000308 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08752.001065/2024-67
valor global após o termo: R$ 4.195,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399797
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.