Contrato federal · Empenho 2025NE000011 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 15.413.826/0001-50) para: empenho para cobrir as despesas relativas à contribuição para custeio de iluminação pública.. Valor global contratado: R$ 500,00. Vigência de 09/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE CAMPO GRANDE/MS 194020
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 15.413.826/0001-50
- Processooficial
- 08752.000081/2019-75
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00003/2019
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 500,00
- Valor globaloficial
- R$ 500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/01/2025
- Publicaçãooficial
- 09/01/2025
- Vigênciaoficial
- 09/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOPrestação e utilização de energia elétrica entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, de acordo com as condições gerais de fornecimento de energia elétrica e demais regulamentos expedidos pela Agencia Nacion… | 14.851 | R$ 3.366,78 | R$ 500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000011 · 09/01/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 10.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.200,00
Faturas
- 7800468 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.351,31
- 7760640 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.436,70
- 7905448 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.775,52
- 7885548 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.396,52
- 7863643 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.107,68
- 7846911 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.780,24
- 7825730 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.968,90
- 7804164 · emitida 04/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.472,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000011 · 09/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08752.000081/2019-75
valor global após o termo: R$ 500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399799
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.