Contrato federal · Empenho 2024NE000323 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRS CAMPUS SERTÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO NR. 90.246/2024 - UASG 158141.
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou SUPERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 26.749.211/0001-15) para: aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender demandas do ifrs campus sertão. dispensa de licitação nr. 90.246/2024 - uasg 158141.. Valor global contratado: R$ 1.172,00. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- SUPERA COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 26.749.211/0001-15
- Processooficial
- 23371001136202408
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90246/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.172,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.172,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIACÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, RESOLUÇÃO 1280 X 720, TIPO LENTE FOCO AUTOMÁTICO X,VELOCIDADE TRANSMISSÃO VÍDEO 30 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS WEBCAM USB COMMICROFONE EMBUTIDO | 1 | R$ 560,00 | R$ 560,00 |
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, TIPO HEADSET, DIGITAL, USB 2.0, COMPRIMENTO FIO 1,90 M, TIPO FONEESTÉREO ACOLCHOADO COM ANULADOR DE RUÍDOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLUG ANDPLAY, PIVOTAGEM DO MICROFONE 90°, TIPO MICRO… | 2 | R$ 306,00 | R$ 612,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.172,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.172,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000323 · 27/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.172,00 · a liquidar R$ 1.172,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2017 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.172,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000323 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000323 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371001136202408
valor global após o termo: R$ 1.172,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399834
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.