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Contrato federal · Empenho 2024NE000652 · Comprasnet Contratos

2024NC002503 - MD, DE 19 NOV 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PAPEL PARA IMPRESSÃO ). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 40/2023 DA 1ª BDA INF SELVA/RR. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO…

SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou 50.197.914 EDILSON GONCALVES DOS SANTOS (CNPJ 50.197.914/0001-62) para: 2024nc002503 - md, de 19 nov 24. aquisição de material de consumo ( papel para impressão ). tipo: ordinário. srp 40/2023 da 1ª bda inf selva/rr. compra autorizada conforme despacho requisitório almox/ op acolhida (761239…. Valor global contratado: R$ 20.980,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
Unidade (UASG)oficial
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
Local da unidadeoficial
BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
Fornecedoroficial
50.197.914 EDILSON GONCALVES DOS SANTOSCNPJ 50.197.914/0001-62
Processooficial
60301.001497/2024-04
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00040/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 20.980,00
Valor globaloficial
R$ 20.980,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
13/12/2024
Vigênciaoficial
13/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO RECICLADO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO1.000R$ 20,98R$ 20.980,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 20.980,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 20.980,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000652 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 20.980,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000652 · 13/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000652 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001497/2024-04

    valor global após o termo: R$ 20.980,00 · vigência até 31/12/2024

Fornecedor50.197.914 EDILSON GONCALVES DOS SANTOS →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RRVer o mercado de Roraima →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 399841
Lido da fonte em
16/10/2026, 13:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 02:29

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.