Contrato federal · Contrato 00069/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS ESPECIAIS (01 GUINCHO CARACTERIZADO, MODELO MERCEDES-BENZ/ACCELO 1017) NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (CNPJ 61.591.459/0001-00) para: aquisição de veículos policiais especiais (01 guincho caracterizado, modelo mercedes-benz/accelo 1017) nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 605.782,26. Vigência de 13/01/2025 a 13/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDACNPJ 61.591.459/0001-00
- Processooficial
- 08200.044579/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 619.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 605.782,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 7.297.622,60
- Assinaturaoficial
- 13/01/2025
- Publicaçãooficial
- 14/01/2025
- Vigênciaoficial
- 13/01/2025 a 13/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMINHÃO CARGACAMINHÃO CARGA, POTÊNCIA MOTOR 255 CV, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL, TIPO MOTOR DIESEL, TIPO EMBREAGEM HIDRÁULICA, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO FRENTE 8 UN, QUANTIDADE MARCHAS TRANSMISSÃO RÉ 1 UN, CAPACI… | 1 | R$ 605.782,26 | R$ 605.782,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 619.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 619.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002117 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 619.900,00 · a liquidar R$ 619.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 585.911 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 605.782,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 26/03/2025
Refletir os efeitos financeiros advindos da retificação dos valores registrados na ARP nº 25/2024 da Polícia Rodoviária Federal, a qual originou o contrato 69/2024-CGAD/DLOG/PF. O equívoco ocorrido na citada Ata foi ter aplicado a incidência do percentual de 18% (dezoito por cento) de ICMS sobre o v…
valor global após o termo: R$ 605.782,26 · vigência até 13/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399853
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.