Contrato federal · Empenho 2024NE000118 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DO IFBA CAMPUS SEABRA, CONFORME PROCESSO 23720.000974/2024-49.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SEABRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICA (CNPJ 18.806.093/0001-01) para: emissão de empenho com aquisição de materiais para os laboratórios de informática do ifba campus seabra, conforme processo 23720.000974/2024-49.. Valor global contratado: R$ 2.195,10. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SEABRA 158591
- Local da unidadeoficial
- SEABRA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2929909
- Fornecedoroficial
- EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMATICACNPJ 18.806.093/0001-01
- Processooficial
- 23720.000974/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.195,10
- Valor globaloficial
- R$ 2.195,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO POLIETILENO ESPECIAL, MATERIALCONDUTOR COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR TRANÇADO 4 PARES,TIPO CABO 6 E, COR AZUL, PADRÃO CABEAMENTO COM BLIND… | 3 | R$ 731,70 | R$ 2.195,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.195,10
- A liquidarcalculado
- R$ 2.195,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000118 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.195,10 · a liquidar R$ 2.195,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000118 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23720.000974/2024-49
valor global após o termo: R$ 2.195,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399874
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 19:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.