Contrato federal · Empenho 2024NE000121 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DO IFBA CAMPUS SEABRA, CONFORME PROCESSO 23720.000974/2024-49.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SEABRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 57.099.733 ALINE OLIVEIRA CUNHA (CNPJ 57.099.733/0001-42) para: emissão de empenho com aquisição de materiais para os laboratórios de informática do ifba campus seabra, conforme processo 23720.000974/2024-49.. Valor global contratado: R$ 2.240,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SEABRA 158591
- Local da unidadeoficial
- SEABRA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2929909
- Fornecedoroficial
- 57.099.733 ALINE OLIVEIRA CUNHACNPJ 57.099.733/0001-42
- Processooficial
- 23720.000974/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTA ANTIESTÁTICAMANTA ANTIESTÁTICA, MATERIAL BORRACHA, TIPO CAMADA SUPERIOR DISSIPATIVA EINTERMEDIÁRIA CONDU-, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 70 CM, COR CINZA,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA | 8 | R$ 280,00 | R$ 2.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.240,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000121 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.240,00 · a liquidar R$ 2.240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 072.437.124 · emitida 31/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000121 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23720.000974/2024-49
valor global após o termo: R$ 2.240,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399882
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 16:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.