Contrato federal · Empenho 2024NE003786 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FEF - AT- LAURO CASQUEIRO VIANNA - PROT:11010108{SM4967/2024(584,00)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4967/2024 - 2024ND006530 - PREG:9004/2024 MAT.DE LIMPEZA E HIGIENAÇÃO -…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 18.202.203/0001-26) para: c.custo: fef - at- lauro casqueiro vianna - prot:11010108{sm4967/2024(584,00)} material de consumo - pedido:4967/2024 - 2024nd006530 - preg:9004/2024 mat.de limpeza e higienação - limpa borda - composição surfactantes an…. Valor global contratado: R$ 584,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 18.202.203/0001-26
- Processooficial
- 23106.114859/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 584,00
- Valor globaloficial
- R$ 584,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMPA BORDALIMPA BORDA, COMPOSIÇÃO SURFACTANTES ANIÔNICOS E NÃO ANIÔNICOS 3% E QUART E, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA BORDA DE PISCINAS | 73 | R$ 8,00 | R$ 584,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 584,00
- A liquidarcalculado
- R$ 584,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003786 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 584,00 · a liquidar R$ 584,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2421 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 584,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003786 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003786 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.114859/2024-06
valor global após o termo: R$ 584,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399886
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.