Contrato federal · Empenho 2024NE000009 · Comprasnet Contratos
CNPJ-CCEN 24.134.488/0021-51 PROC. 063246/2024-98 PR 07/2023 UASG 158149 REQ. 5619/2024 PC 0233/2024
DIRET.DO CENTRO DE CIENC.EXATAS E NAT.DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: cnpj-ccen 24.134.488/0021-51 proc. 063246/2024-98 pr 07/2023 uasg 158149 req. 5619/2024 pc 0233/2024. Valor global contratado: R$ 2.824,25. Vigência de 19/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE CIENC.EXATAS E NAT.DA UFPE 153082
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 23076.063246/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.824,25
- Valor globaloficial
- R$ 2.824,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2024
- Publicaçãooficial
- 19/08/2024
- Vigênciaoficial
- 19/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO SOLDACONJUNTO SOLDA, COMPONENTES 2 CILINDROS/2 REGULADOR PRESSÃO/1 MAÇARICO/VALVUL A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARRINHO TRANSPORTE/CILINDRO OXIGÊNIO E ACETILENO/, CAPACIDADE CILINDRO ACETILENO (1,25KG),… | 1 | R$ 2.824,25 | R$ 2.824,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.824,25
- A liquidarcalculado
- R$ 2.824,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000009 · 19/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.824,25 · a liquidar R$ 2.824,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12491 · emitida 03/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.824,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000009 · 19/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000009 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.063246/2024-98
valor global após o termo: R$ 2.824,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399891
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 10:36
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 07:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.