Contrato federal · Empenho 2024NE000323 · Comprasnet Contratos
C/C CCA/UFNT: EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO NORTE LTDA, CNPJ: 07.553.862/0001-90, REFERENTE A COMPRA DE MOURÃO DE MADEIRA, TIPO DE MADEIRA: EUCA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou EUNICE S M SILVA COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS LTDA (CNPJ 36.274.940/0001-16) para: c/c cca/ufnt: emissão de nota de empenho - industria de artefatos de cimento do norte ltda, cnpj: 07.553.862/0001-90, referente a compra de mourão de madeira, tipo de madeira: eucalipto comprimento: 160 cm diâmetro: 8 cm…. Valor global contratado: R$ 1.350,00. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- EUNICE S M SILVA COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS LTDACNPJ 36.274.940/0001-16
- Processooficial
- 23868.003380/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00053/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOURÃO MADEIRAtipo madeira: eucalipto, comprimento: 160, diâmetro mínimo: 8, diâmetro máximo: 10, características adicionais: madeira tratada | 100 | R$ 13,50 | R$ 1.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000323 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.350,00 · a liquidar R$ 1.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 749 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000323 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000323 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.003380/2024-15
valor global após o termo: R$ 1.350,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 399983
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.