Contrato federal · Empenho 2024NE000402 · Comprasnet Contratos
C/C CCI/UFNT: EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO - REFERENTE A COMPRA MOBILIÁRIO - NOTA DE DOTAÇÃO 2024ND000637, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 157/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 90011/2024 E PR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou RPF COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.217.016/0001-49) para: c/c cci/ufnt: emissão de nota de empenho - referente a compra mobiliário - nota de dotação 2024nd000637, conforme solicitação de empenho 157/2024, pregão eletrônico 90011/2024 e processo sei 23868.003498/2024-43. Valor global contratado: R$ 6.202,20. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- RPF COMERCIAL LTDACNPJ 03.217.016/0001-49
- Processooficial
- 23868.003498/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.202,20
- Valor globaloficial
- R$ 6.202,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANQUETABANQUETA, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA ANGELIM, TIPO ASSENTO FIXO, MATERIAL BASE ASSENTO MADEIRA, ALTURA 72 CM, DIÂMETRO ASSENTO 35 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUATRO PÉS COM TRAVAMENTO/ACABAM… | 30 | R$ 206,74 | R$ 6.202,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.202,20
- A liquidarcalculado
- R$ 6.202,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000402 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.202,20 · a liquidar R$ 6.202,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10145 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.202,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000402 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000402 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.003498/2024-43
valor global após o termo: R$ 6.202,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400002
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.