Contrato federal · Empenho 2024NE000433 · Comprasnet Contratos
C/C PROPESQ/UFNT - EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA POLTRONAS REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90011/2024, PUBLICADO NO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (PNCP) EM 07 DE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS contratou VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 39.822.881/0001-61) para: c/c propesq/ufnt - emissão de nota de empenho para poltronas referente ao pregão eletrônico srp nº 90011/2024, publicado no portal nacional de contratações públicas (pncp) em 07 de novembro de 2024, cujo objeto é a aquis…. Valor global contratado: R$ 928,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINSCNPJ 38.178.825/0001-73
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS 156763
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 39.822.881/0001-61
- Processooficial
- 23868.000990/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 928,00
- Valor globaloficial
- R$ 928,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, TIPO GIRATÓRIA, TIPO ESPALDAR MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 2 | R$ 464,00 | R$ 928,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 928,00
- A liquidarcalculado
- R$ 928,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000433 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 928,00 · a liquidar R$ 928,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000779 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 928,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000433 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23868.000990/2024-67
valor global após o termo: R$ 928,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 400032
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.